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辽阳市教育系统(市本级)2016年度部门决算

发布时间: 2017-09-05 11:29:51   作者:财务科   来源: 财务科   浏览次数:  
摘要:
  

 

   
 
 
第一部分   辽阳市教育局单位概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分  辽阳市教育局2016年度部门决算报表
第三部分    辽阳市教育局2016年度部门决算情况说明
第四部分    名词解释
 
第一部分   单位概况
 
一、主要职责
1、贯彻执行党和国家教育改革和发展方针、政策和规划,落实国家和省有关法律、法规和规章;拟定全市教育改革与发展规划,起草有关地方性文件并监督实施。
       2、负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导全市各级各类学校的教育教学改革,负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。
3、负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平, 全面实施素质教育;指导全市学前教育、普通高中教育、中等教育和特殊教育工作;组织选用中等、初等和学前教育的地方教材;审批民办中小学校的设立。
4、指导全市教育督导工作,负责组织和指导对全市中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作,指导全市基础教育发展水平和质量的监测工作。
5、指导全市以就业为导向的职业教育的发展与改革,负责全市职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理,制定地方中等职业教育教学指导文件,指导中等职业教育改革、教材建设和职业指导工作。
6、统筹管理本部门教育经费;拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资计划;监测全市教育经费的筹措和使用情况;负责统计全市教育经费投入情况,按有关规定管理国外对我市的教育援助、教育贷款。
7、统筹管理和指导少数民族教育工作;协调对少数民族地区的教育援助。
8、指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作;指导全市校园安全工作。
9、主管全市教师管理工作;组织实施各级各类教师资格认定工作;统筹规划管理学校教职工队伍建设工作;研究提出地方各级各类学校的编制标准和负责管理工作。
10、统筹管理全市各类高、中等学历教育的招生考试工作;与有关部门共同编制和实施各类高、中等学校招生计划;负责各类高等学历教育和中等职业学校学历教育的学籍管理工作;参与拟订毕业生就业政策和就业创业工作。
         11、统筹管理全市高等教育及成人高等教育自学考试和继续教育等工作;审核市属高校专业设置;指导高等学校教育、教学改革和高等教育的评估工作。
12、统筹管理全市教育方面的国际交流与合作;负责出国留学、来我市留学、中外合作办学和外籍人员子女学校管理工作;组织协调开展同港澳台地区的教育合作与交流;按有关规定承担教育援外和外援项目;协同有关部门做好留学人员归国后的安置工作。
13、承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入辽阳市教育局单位2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1、辽阳市教育局(机关)
2、辽阳市机关幼儿园
3、辽阳市实验幼儿园
4、辽阳市回族幼儿园
5、辽阳市师范附属小学
6、辽阳市第一中学
7、辽阳市第二中学
8、辽阳市第三中学
9、辽阳市第五中学
10、辽阳市第六中学
11、辽阳市第七中学
12、辽阳市第九中学
13、辽阳市第十二中学
14、辽阳市第十四中学
15、辽阳市朝鲜族中学
16、辽阳市第一高级中学
17、辽阳市第二高级中学
18、辽阳市第三高级中学
19、辽阳市第四高级中学
20、辽阳职业技术学院
21、辽阳市第一中等职业技术专业学校
22、辽阳市第十一中学
23、辽阳市特殊教育学校
24、辽阳市工读学校
25、辽阳市中小学卫生保健所
26、辽阳市教师进修学院
27、辽阳市高中等教育招生考试委员会办公室
28、辽阳市教育信息管理中心
29、辽阳市教育技术装备处
30、辽阳市教育局教育产业服务中心
31、辽阳市教育书刊发行站
32、辽阳市第四中学
33、辽阳市第八中学
34、辽阳市第十五中学
35、辽阳市第十六中学
36、辽阳市第二十五中学
37、辽阳市第二十六中学
  
第二部分 辽阳市教育局2016年度部门决算公开报表
 
第三部分 辽阳市教育局2016年度部门决算情况说明
 
 
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计58624.51万元,包括:
1.财政拨款收入58624.51万元,其中:公共预算财政拨款收入58624.51万元,政府性基金收入0万元。
2.无上级补助收入。
3.事业收入4958.49万元,主要是学费、住宿费等收入。
4.无经营收入。
5.无附属单位上缴收入。
6.其他收入23.25万元,主要是教育行政事业性收费收入及银行利息等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余8586.74万元,主要是各单位项目资金等。
(二)支出总计62494.81万元,包括:
1.基本支出52911.85万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出26338.64万元,对个人和家庭的补助支出16420.4万元,商品和服务支出7107.21万元。
2.项目支出9582.96万元,主要包括教育管理事务、学前、初中、高中、高等教育、职业教育等业务支出。
3.无上缴上级支出。
4.无经营支出。
5.无对附属单位补助支出。
(三)年末结转和结余9698.18万元
主要包括教育系统内资金拨付较晚以及项目未完成等原因造成的年末结转结余。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映辽阳市教育系统市本级部门2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出58297.09万元,其中:基本支出50433.28万元,项目支出7863.82万元。
(二)具体情况
2016年度财政拨款支出58297.09万元,按支出功能分类科目分,包括教育支出55537.01万元,社会保障和就业支出28.68万元,住房保障支出2731.4万元。
1.教育支出55537.01万元。
2.社会保障和就业支出28.68万元,包括:
事业单位离退休28.68万元,主要是辽阳市教育局国有企业退休教师管理办公室离退休人员医疗保险等支出。
3.住房保障支出2731.4万元,主要是员工住房公积金等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出135.97万元,其中:无因公出国(境)费、公务接待费,公务用车购置及运行维护费135.97万元。2016年度“三公”经费支出比2016年初预算多支出26万元,主要是在实际发生中,一些专项经费中会安排部分交通费用,但在年初预算中没有包括等原因。比2015年决算减少22.26万元,下降14.07%,主要是2016年机关事业单位进行了车改,已取消一般公务车,只保留机要通信、应急公务用车
1.无因公出国(境)费。
2.无公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费135.97万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费135.97万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量53辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年辽阳市教育局机关运行经费支出785.49万元,比2015年增加208.55万元,增长36.15%,主要原因是日常公用经费的增加。
(二)政府采购支出情况
2016年辽阳市教育系统(市本级)采购支出总额3674.6万元,其中:政府采购货物支出2775.49万元,政府采购工程支出745.84万元,政府采购服务支出153.27万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,辽阳市教育系统(市本级)共有车辆53辆,其中:无副省级以上领导干部用车,一般公务用车49辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车4辆;单位价值50万元以上设备12台(套),单价100万元以上专用设备6台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
 2016年根据财政预算管理要求,辽阳市教育局对辽阳市标准化考点改造及作弊防控建设项目进行了绩效评价,涉及财政拨款813.6万元,项目资金按计划拨付到位,绩效评价得分96.5分,总体评价为优秀。
第四部分 名词解释
 
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

 

 

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